欢迎您访问成都市文化广电新闻出版局门户网站!
今天是
首页 > 政务公开 > 公示公告
 
成都市文化广电新闻出版局2015年部门决算编制的说明
发布日期: 2016-10-8  发布机构:成都文广新宣传处  浏览次数:4530次
〖字体: 〗〖背景色:杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)〗〖打印本稿〗〖关闭

    按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

    成都市文化广电新闻出版局为市政府工作部门,主要负责贯彻执行国家、省和市有关文化艺术、文物、广播影视、新闻出版、著作权管理的方针政策和法律、法规、规章,起草有关地方性法规、规章草案;拟定全市文化艺术、文物、广播影视、新闻出版事业发展规划并组织实施;推进文化艺术、文物、广播影视、新闻出版领域的体制机制改革。

   2015年市文化广电新闻出版局紧紧围绕市委和市政府“改革创新、转型升级”,加快建设西部经济核心增长极,全面建设现代化、国际化大都市的总体战略目标,重点开展了以下工作:

   一是举办各类文化交流活动。精心筹备举办了第五届中国成都国际非遗节,突出了创新创业,实现全民共享文化盛宴。筹备举办了2015年成都创意设计周活动,为文化创意产业发展带来新的机遇,助推成都经济转型升级。组织开展了2015“创业天府 菁蓉汇·文化专场”活动,激发文化创造活力,鼓励文化创新创业。引导扶持动漫游戏产业发展,指导举办了“第四届成都卡弗动漫游戏展”、“2015西南(成都)动漫游戏文化周暨成都手游大会”等大型动漫游戏展会。吸引参展企业超410家,参会人员达11.2万人次,丰富了群众动漫文化生活;

    二是公共文化服务能力进一步提升。着眼推动公共文化服务提档升级,形成了以“1+4”为主要内容的现代公共文化服务体系,包括拟定一个实施意见,出台一个服务实施标准,建立一个购买机制,建立一个考评机制,组织开展国家级试点工作。转变公共文化服务提供方式,首创“公共文化服务超市”,搭建了政府(采购方)、社会力量(采购对象)、群众(受惠方)三者间的采购服务平台。探索利用“互联网+”模式,同美团(猫眼)网站合作,开展公益电影进影院惠民活动,受惠群众达10万人次。完善基层图书室功能,创新开展“一街(社区)一书屋”试点建设工作,完善了广播“村村响”,稳妥推进应急广播体系建设,推进了电视“户户通”向优质通升级。全年共放映各类公益电影37895场次,推进了“书香成都”建设,完成了成都博物馆新馆、新声剧场的硬件设施建设工作;

   三是文艺创作生产卓有成效。新创川剧《传说陈麻婆》、京剧《落梅吟》、木偶剧《渔夫和金鱼的故事》、反腐警示话剧《背叛》等系列剧目。重点举办了以色列钢琴家亚龙·科尔伯格钢琴专场音乐会、民族交响音乐会《乡音乡情》和“荟萃蓉城”精品剧目成都演出季,以及成都“乐动蓉城”月末音乐会等高品质文化活动。广播影视和出版生产内容丰富,指导创作了20部贴近现实生活、反映群众勤劳致富等主题的广播剧和500集广播节目;

    四是组织实施了文物维修和非遗保护工作。着重推进“杜甫千诗碑”重点项目建设,编制完成了《成都市非国有博物馆分类发展指导意见》,全市非国有博物馆增加到92家。成功申办2016年第七届中国博物馆(国际)博览会暨2016博物馆相关产品与技术博览会。

二、部门概况

   成都市文化广电新闻出版局及其下属二级预算单位共有17个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位15个。

三、收支决算总体情况

   2015年成都市文化广电新闻出版局收入决算总额为116,643.34万元,其中:当年财政拨款收入63,451.74万元,事业收入21,261.23万元,其他收入1,088.31万元,上年结转收入30,842.06万元。收入决算总额较2014年增加5,951.22万元,主要原因是在2015年举办了两年一次的第五届中国成都国际非物质文化遗产节,成都武侯祠博物馆和成都草堂博物馆2015年门票收入增加,以及文产资金安排我市院团排练场所租赁费。

   2015年成都市文化广电新闻出版局支出决算总额为116,643.34万元,其中:文化体育与传媒支出83,020.08万元,一般公共服务支出8.50万元,教育支出1,928.61万元,科学技术支出433.03万元,社会保障和就业0.12万元,医疗卫生144.63万元,城乡社区支出1,037.48万元,商业服务业等支出1,089.66万元,住房保障支出859.82万元,其他支出3.09万元(安排成都草堂千诗碑项目支出和成都艺校低收入群体价格收入补贴类资金),年末结转和结余28,118.32万元。支出决算总额较2014年增加5,951.22万元,主要原因是在2015年举办了两年一次的第五届中国成都国际非物质文化遗产节,以及安排文产资金解决我市院团排练场所。

四、财政拨款支出决算情况

   成都市文化广电新闻出版局部门财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市文化广电新闻出版事业和文化产业发展相关工作。  

基本支出,是用于保障成都市文化广电新闻出版局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障局机关、下属文化和文博事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

   (一)文化体育与传媒支出66,447.70万元,主要用于:一是全系统的基本日常运行经费支出19,360.36万元;二是全市文物维修保护、各类惠民演出和“成都大庙会”等重大文化活动,直属相关文博事业单位基础设施配套建设,以及公共文化服务体系建设等项目支出47,087.34万元。

   (二)一般公共服务支出8.50万元,主要用于我市广新行业监管平台经费。

   (三)教育支出1,512.94万元,主要用于成都市艺术学校基本支出、发展杂技、舞蹈和曲艺等支出。

   (四)科学技术支出433.03万元,主要用于我局科技成果转化与扩散、执法总队信息平台建设和金沙遗址博物馆市级应用技术研究与开发资金。

   (五)社会保障和就业0.12万元,主要是中央安排成都市非遗中心退休人员艺术人才张铉个人生活困难补助支出。

   (六)医疗卫生支出144.63万元,主要用于机关本级和2个直属参公管理事业单位的行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

   (七)城乡社区支出1,037.48万元,主要用于成都杜甫草堂博物馆停车场建设。

   (八)商业服务支出1,089.66万元,主要用于成都设计创意周活动和2016年中国创客跨年音乐会。

   (九)住房保障支出821.10万元,主要用于我局全系统在职职工的公积金支出。

   (十)其他支出3.09万元,主要用于安排成都杜甫草堂千诗碑项目支出和成都艺校低收入群体价格收入补贴。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

  (一)因公出国(境)经费

   2015年因公出国(境)费46.88万元,较2014年决算数增加11.53%。主要原因是由于该年度执行的国(境)外文化和文物交流活动比上年度增多,但严格按照下达的预算49万元控制数执行。

   2015年因公出国(境)团组10次,出国(境)11人。出国(境)团组主要包括:一是赴法国举办2015“成都·中国年-法国安锡活动周”,此项目为部省合作计划,受到文化部高度赞扬;二是参加由市政务中心举办的赴美国“电子政务公共云平台建设和应用培训”活动,提高政务服务管理水平;三是赴德国柏林参加“柏林亚太周·感知中国”成都专场活动,突出展示成都城市特色和文化风貌,吸引了德国及亚太国家政要和媒体的关注,得到德国市民的广泛参与和一致好评;四是赴波兰参加中波论坛,赴捷克、匈牙利与当地政府及文化机构商谈创意产业合作事宜,取得了预期效果;五是赴南非、贝宁和莫桑比克进行了出访演出,圆满地诠释了成都特色文化艺术和魅力成都形象,各场演出圆满成功并得到观众高度评价;六是“中国成都艺术团”赴南非德班、约翰内斯堡参加世航会成都接旗仪式和南非“中国年”华人华侨国庆招待会出访演出活动,为中非文化艺术交流和成都与约堡两市建立友好城市起到了积极推进作用;七是赴丹麦、德国、荷兰欧洲考察名人故居保护利用情况,对于加强我市名人故居保护利用,打造文化旅游品牌,推进公共文博教育,提升城市知名度起到重要作用;八是赴香港、澳门参加香港国际授权展,积极开展对外文化贸易考察活动,增进成都与港澳地区的文化交流与合作,推动文化贸易发展;九是赴美国参加华人工商大展活动,展示了蜀绣、剪纸、皮艺拖鞋等具有代表性的特色文化精品,大力推介成都优秀的文化资源,将成都文化推向全世界;十是赴台湾文化交流活动,学习文物保护技术和博物馆先进管理理念。

  (二)公务接待费

    2015年公务接待费77.90万元(其中含举办非遗节开支26.57万元),较2014年决算数下降0.22%,主要原因是严格落实厉行节约的规定,压缩了国内外公务接待活动。

2015年公务接待费主要接待国内外文化、文物和艺术专家参观指导,以及艺术表演团体所发生的费用,包括餐费、住宿费和交通费类等支出。国内公务接待353批次,9336人(其中含承办第五届国际非遗节接待2500人),共计支出77.90万元,具体开支内容包括:承办两年一次的第五届非遗节活动、国内文物保护、科研和重大课题推广合作、区域文化和文物交流活动、文化市场管理、创意周活动、推广民办博物馆建设管理经验、文化产业发展和文化市场调查、国家艺术基金考察、成都博物馆新馆建设国内外专家和调研公共文化服务体系建设等活动事项。

  (三)公务用车购置及运行维护费

   2015年公务用车购置及运行维护费265.70万元,较2014年决算数下降7.95%,主要原因:一是严格落实厉行节约、公务用车管理规定;截至2015年12月底,全系统共有公务用车141辆,其中:轿车103辆、越野车8辆、载客汽车13辆、流动舞台车和公共文化服务流转车17辆。

   2015年公务用车运行维护费265.70万元,主要用于保障了成都市文化广电新闻出版局及直属单位日常运行、重大节庆、各种文化惠民活动以及文化市场管理执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

成都市文化广电新闻出版局机关2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计308.31万元(其中:机关本级255.21万元,成都市文化市场综合执行总队53.10万元)。

  (二)政府采购情况

  本部门2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为1,062.40万元,其中货物类21.00万元、服务类1041.40万元,严格按照《政府采购法》和《成都市2015年政府集中采购目录及采购限额标准的通知》(成办函[2015]3号)相关规定组织实施政府采购。

  (三)国有资产占有使用情况

本部门2015年末车辆数合计为141辆(其中一般公务用车108辆,特种专业技术用车3辆,其他用车类30辆);单位价值200万元以上大型设备有6套:一是其他陈列品(传世文物类)全国代表性书法家作品,存放于博物馆;二是互联网视听节目监管项目(二期)接收天线,2012年7月购置监测中心在用;三是区市县广播电视监测子系统(视频信息处理设备类),2008年12年配置在用;四是安全播出智能化管理系统设备(应用软件类),2013年6月购置在用;五是远程监控系统及设备(应用软件类),2011年9月购置在用;六是数字电视设备(普通电视设备),1999年12月购置现在成都电视台管理使用。

附表: 1.收支决算总表

  附表1-1.收入总表

  附表1-2.支出总表

  附表2.财政拨款支出决算表

  附表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

  附表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

  附表2-3.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

  附表3. 财政拨款“三公”经费支出决算表

上一条 成都市文化广电新闻出版局关于2016年成都市动漫游戏产业发展扶持项目及扶持资金额度的公示(2016-10-11)
下一条 成都市文广新局2016年广播类节目监测评议项目比选结果公示(2016-9-30)
相关资讯